Beleidsdoel 1.1
Het provinciaal bestuur goed organiseren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Beleidsdoel 1.2
Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Beleidsdoel 1.3
Het provinciaal bestuur representeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Programma 1 | Openbaar bestuur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 20.194 | 12.354 | 255 | 12.609 | 2 | 11.310 | 11.512 | 10.746 | |
Directe lasten | 4.882 | 7.756 | -425 | 7.331 | -5 | 7.272 | 7.290 | 6.570 | |
Overdrachten | 10.450 | 5.567 | 615 | 6.182 | 11 | 2.951 | 2.946 | 2.744 | |
Subtotaal Lasten | 35.526 | 25.677 | 445 | 26.122 | 2 | 21.533 | 21.748 | 20.060 |
Baten | -1.134 | -243 | 146 | -97 | -60 | -243 | -243 | -243 |
Saldo van baten en lasten | 34.392 | 25.434 | 591 | 26.025 | 2 | 21.290 | 21.505 | 19.817 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -6.722 | -1.682 | -184 | -1.866 | 11 | -153 | -153 | -153 |
Resultaat | 27.670 | 23.752 | 407 | 24.159 | 2 | 21.137 | 21.352 | 19.664 |
Toelichting op de budgettabel
Hier leest u de toelichtingen op de niet-resultaatneutrale mutaties in dit programma, zoals vermeld in de tabel in hoofdstuk 2, Zomernota in één oogopslag.
Directe lasten
Algemene kosten GS OD 1.1.1: Uit de cijfers uit voorgaande jaren blijkt dat minder budget nodig is voor algemene kosten van GS (lasten verlaagd, € 113.000, voordelig).
Juridische kosten OD 1.1.1: De kosten voor de afhandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures zijn toegenomen doordat de Hoor- en Adviescommissie thans uitsluitend uit externe leden bestaat. Daarnaast zijn de proces en griffiekosten verhoogd, doordat meer zaken tot procesgang leiden (lasten verhoogd, € 26.000, nadelig).
Restantbudget SAIL OD 1.3.1: Voor SAIL in Den Helder is budget beschikbaar gesteld in 2016 en 2017. De niet-bestede middelen in 2016 zijn deels via de UI doorgeschoven naar 2017, maar ook deels vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Het vrijgevallen deel is in 2017 wel nodig (lasten verhoogd, € 100.000, nadelig).
Website en intranet OD 1.3.1: Voor het verbeteren en beheren van de content op de nieuwe provinciale website is extra geld nodig (lasten verhoogd, € 56.000, nadelig).