Beleidsdoel 4.1
Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Beleidsdoel 4.2
Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Programma 4 | Milieu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 6.886 | 2.775 | 171 | 2.946 | 6 | 2.719 | 2.767 | 2.866 | |
Directe lasten | 5.678 | 5.123 | 3.580 | 8.703 | 70 | 4.437 | 4.324 | 3.317 | |
Kapitaallasten | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 14.805 | 18.785 | 2.179 | 20.964 | 12 | 11.906 | 11.783 | 11.842 | |
Subtotaal Lasten | 27.426 | 26.683 | 5.930 | 32.613 | 22 | 19.062 | 18.874 | 18.025 |
Baten | -20.461 | -4.770 | -177 | -4.947 | 4 | -2.980 | -2.980 | -2.616 |
Saldo van baten en lasten | 6.965 | 21.913 | 5.753 | 27.666 | 26 | 16.082 | 15.894 | 15.409 |
Storting reserves | 0 | 0 | 14.065 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 6.965 | 21.913 | 19.818 | 41.731 | 90 | 16.082 | 15.894 | 15.409 |
Toelichting op de budgettabel
Hier leest u de toelichtingen op de niet-resultaatneutrale mutaties in dit programma, zoals vermeld in de tabel in hoofdstuk 2, Zomernota in één oogopslag.
Directe lasten
PDEN-H OD 4.2.1: Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant geconstateerd dat de bijdragen in de beheers- en oprichtingskosten over 2014 tot en met 2016 van de deelneming van PNH in het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDEN-H) ten onrechte als kapitaalverstrekking zijn geactiveerd. De dekking (totaal € 1,95 miljoen) voor de correctie hiervan wordt in de begroting 2017 opgenomen (lasten verhoogd, € 1,5 miljoen nadelig en € 498.000, neutraal reserve Actieprogramma 2010).
Ook de jaarlijkse kosten van het beheer, juridische en overige kosten van het Participatiefonds Duurzame Economie (PDENH) dienen gedekt te worden uit een begrotingsbudget en niet, zoals tot nu toe, uit het fondsvermogen (lasten verhoogd, € 500.000, nadelig).
Overdrachten
Omgevingsdiensten OD 4.1.2: In december 2016 is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een stimuleringsbijdrage bestuurlijke strafbeschikking milieu (bsb) over 2016 toegekend. Deze bijdrage zal dit jaar in de vorm van subsidies worden doorgezet naar de Omgevingsdiensten (lasten verhoogd, € 60.000, nadelig).
Omgevingsdiensten OD 4.1.2: Naast de reguliere taken op het gebied van bodem voert de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) ook werkzaamheden uit rondom de nazorglocaties. Na een start in 2016 is gebleken dat voor het beoordelen van de 119 nazorglocaties op urgentie in 2017 incidenteel onvoldoende budget beschikbaar is. (lasten verhoogd, € 60.000, nadelig).
Energiebesparing OD 4.1.2: Bij de decembercirculaire 2016 is aan de algemene uitkering uit het provinciefonds een bedrag toegevoegd voor energiebesparing. Deze middelen zullen in 2017 worden ingezet voor het beoordelen van audits in het kader van de European Energy Directive (EED) door de omgevingsdienst NZKG (lasten verhoogd, € 27.000, nadelig).
Baten
Dwangsommen OD 4.1.2: Voor ontvangen dwangsommen i.v.m. de handhaving van de milieuwetgeving wordt een raming opgenomen (baten verhoogd, € 12.000, voordelig).
Bodemsanering OD 4.1.2: De opbrengst voor bodemsaneringsproject Broekerhavenweg is abusievelijk twee keer geraamd. Dit wordt gecorrigeerd (baten verlaagd, € 200.000, nadelig).