Onderdeel van beleidsdoel: Het provinciaal bestuur goed organiseren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.16 Digitaal werken Provinciale Staten | De applicaties Babs en iBabs doorontwikkeld tot één verbeterd Stateninformatiesysteem. | - De applicatie iBabs doorontwikkeld tot één verbeterd Stateninformatiesysteem. | |||
1.1.1.18 Opstarten werkgroep Burgerparticipatie | De werkgroep opgestart. | - De werkgroep door een besluit van het Presidium van 10 april 2017 opgeheven. | |||
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.1.1 | De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 14.213 | 8.708 | 140 | 8.848 | 2 | 8.249 | 8.341 | 8.072 | |
Directe lasten | 3.397 | 5.164 | 0 | 5.164 | 0 | 4.805 | 4.823 | 4.803 | |
Overdrachten | 1.598 | 2.761 | 0 | 2.761 | 0 | 1.674 | 1.669 | 1.467 | |
Subtotaal Lasten | 19.208 | 16.633 | 140 | 16.773 | 1 | 14.728 | 14.833 | 14.342 |
Baten | -63 | -43 | -4 | -47 | 9 | -43 | -43 | -43 |
Saldo van lasten en baten | 19.144 | 16.590 | 136 | 16.726 | 1 | 14.685 | 14.790 | 14.299 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 19.144 | 16.590 | 136 | 16.726 | 1 | 14.685 | 14.790 | 14.299 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Algemene kosten GS: Uit de cijfers uit voorgaande jaren blijkt dat nu minder budget nodig is voor algemene kosten van GS. Dit komt onder andere omdat in eerdere jaren in het budget rekening was gehouden met communicatietrainingen voor nieuwe GS-leden. (lasten verlaagd, € 113.000, voordelig).
Juridische kosten: De kosten voor de afhandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures zijn toegenomen doordat de Hoor- en Adviescommissie thans uitsluitend uit externe leden bestaat. Daarnaast zijn de proces en griffiekosten verhoogd, doordat meer zaken tot procesgang leiden (lasten verhoogd, € 26.000, nadelig).
De vervoerskosten voor GS-leden zijn verschoven van apparaatskosten naar directe lasten (lasten verhoogd, € 100.000, neutraal).