Onderdeel van beleidsdoel: Kwaliteit Cultuurlandschap behouden
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
|---|---|---|---|---|---|
7.5.3.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling | - 3 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt. | ||||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De output is aangepast aan het in het najaar van 2016 vastgestelde nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2017 -2020. | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" | |||||
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.5.3 | Investeren in behoud van archeologisch e | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directe lasten | 0 | 1.354 | 180 | 1.534 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten | 0 | 1.783 | 661 | 2.444 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 0 | 1.783 | 631 | 2.414 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 1.783 | 631 | 2.414 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Er zijn noodzakelijke technische investeringen te doen voor het klimaatbeheer van de depots en tentoonstellingsruimten in het Huis van Hilde. Wettelijke kaders verplichten daartoe (lasten verhoogd, € 180.000, nadelig).
Baten
De huuropbrengsten voor het Huis van Hilde waren nog niet eerder in de begroting opgenomen in afwachting van het exploitatieresultaat van de uitbater (baten verhoogd, € 30.000, voordelig).