Onderdeel van beleidsdoel: Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 7.2.1 | Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.820 | 915 | -915 | 0 | -100 | 884 | 890 | 916 | |
Directe lasten | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 | 689 | |
Kapitaallasten | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | |
Overdrachten | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
Subtotaal Lasten | 3.130 | 915 | -915 | 0 | -100 | 2.002 | 2.008 | 1.884 |
Baten | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 3.040 | 915 | -915 | 0 | -100 | 2.002 | 2.008 | 1.884 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 3.040 | 915 | -915 | 0 | -100 | 2.002 | 2.008 | 1.884 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
De nog op de operationele doel geraamde apparaatskosten zijn overgebracht naar de nieuwe operationele doelen.