Onderdeel van beleidsdoel: Bijdragen aan schoon en voldoende water
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
|---|---|---|---|---|---|
3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen | - Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. | - Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
De Waterverordening Rijnland wordt in 2017 niet aangepast, aangezien dit een kleine wijziging betreft. Als er meer wijzigingen zijn, wordt de wijziging in 2018 door PS vastgesteld. | |||||
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.2.1 | Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.358 | 356 | 494 | 850 | 139 | 341 | 345 | 351 | |
Directe lasten | 603 | 768 | 1.274 | 2.042 | 166 | 668 | 668 | 568 | |
Overdrachten | 1.771 | 2.185 | 11 | 2.196 | 1 | 787 | 787 | 787 | |
Subtotaal Lasten | 3.731 | 3.309 | 1.779 | 5.088 | 54 | 1.796 | 1.800 | 1.706 |
Baten | -91 | 0 | -1.050 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 3.640 | 3.309 | 729 | 4.038 | 22 | 1.796 | 1.800 | 1.706 |
Storting reserves | 2.089 | 1.581 | 100 | 1.681 | 6 | 72 | 651 | 0 |
Onttrekking reserves | -162 | 0 | -286 | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 5.567 | 4.890 | 543 | 5.433 | 11 | 1.868 | 2.451 | 1.706 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
De Noord-Hollandse waterschappen stellen samen totaal € 1.050.000 beschikbaar voor de nog door de provincie op te stellen subsidieregeling Bodem & Water. De samenwerking vindt plaats in het kader van het programma Bodem & Water en afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Water POP3, gesloten op 3 oktober 2016. (lasten verhoogd, € 1.050.000, neutraal).
Bij het Coalitieakkoord is € 100.000 beschikbaar gesteld om gemeenten te stimuleren officiële zwemplekken te creëren. De activiteiten hiervoor zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van de Visie op de Waterrecreatie N-H 2030. De uitvoering van de visie wordt gedekt uit de Reserve Waterrecreatie waaraan deze middelen worden toegevoegd (lasten verlaagd, € 100.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 275.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
In de meicirculaire van het provinciefonds staat vermeld dat een uitkering van € 49.000 gaat plaatsvinden voor Zoetwatermaatregelen. Dit is neutraal met de ontvangst in het provinciefonds in Programma 8 (lasten verhoogd, € 49.000, neutraal).
Overdrachten
OD 3.2.1 Voor subsidieverlening aan de gemeente Waterland voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Baten
Van de Noord-Hollandse waterschappen wordt een bijdrage ontvangen voor de nog door de provincie op te stellen subsidieregeling Bodem&Water. (baten verhoogd, € 1.050.000, neutraal).
Storting reserves
De bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen om gemeenten te stimuleren officiële zwemplekken te creëren worden toegevoegd aan de reserve (storting in reserve verhoogd, € 100.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Onttrekking reserves
Voor uitgaven ten laste van de reserve Waterrecreatie wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 275.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).
Voor subsidieverlening aan de gemeente Waterland voor vooronderzoek naar een officieel te maken zwemplek wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie).