Onderdeel van beleidsdoel: Beschermen tegen overstroming
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
|---|---|---|---|---|---|
3.1.2.01 Toezien op het opstellen en het goedkeuren van projectplannen voor de versterking van primaire keringen | - Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak. | - Het ontwerpprojectplan Markermeerdijken ter visie gelegd voor inspraak. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Het is nog steeds onze intentie om het ontwerpplan Markermeerdijken in 2017 ter visie te leggen voor inspraak. De planning van de procedure kan wijzigen, want deze is afhankelijk van de planning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | |||||
Overige toelichtingen | |||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | |||||
Voor Durgerdam wordt een jaar later, naar verwachting tweede helft 2018, een afzonderlijk ontwerpprojectplan ter visie gelegd. | |||||
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 3.1.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en toevoegen van ruimtelijke kwaliteit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 1.228 | 1.018 | -253 | 765 | -25 | 1.013 | 1.013 | 1.081 | |
Directe lasten | 177 | 609 | 952 | 1.561 | 156 | 279 | 279 | 279 | |
Overdrachten | 4.919 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten | 6.324 | 3.035 | 699 | 3.734 | 23 | 1.292 | 1.292 | 1.360 |
Baten | -45 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 6.279 | 2.975 | 699 | 3.674 | 23 | 1.292 | 1.292 | 1.360 |
Storting reserves | 8.977 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | -1.264 | -675 | -1.939 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.256 | 5.461 | 24 | 5.485 | 0 | 5.042 | 5.042 | 1.360 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Apparaatskosten
Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.
Directe lasten
Voor de bijdrage aan Rijkswaterstaat in het project Icoon Afsluitdijk (kunstuitingen om de iconische waarde van de Afsluitdijk te benadrukken) wordt kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 500.000, neutraal, Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor de bijdrage in de proceskosten van het Ambitieprogramma Afsluitdijk wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 175.000 neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor proceskosten (inhuur van specialistische kennis) voor het project Markermeerdijken wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 124.000, neutraal, reserve TWIN-H).
De kasraming voor proceskosten voor het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels wordt aangepast (lasten verhoogd, € 153.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Onttrekking reserves
Voor de bijdrage in het project Icoon Afsluitdijk wordt een onttrekking aan de reserve geraamd (ontrekkingen aan reserves verhoogd, € 500.000, neutraal, Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).
Voor de bijdrage in de proceskosten van het Ambitieprogramma Afsluitdijk wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserves verhoogd, € 175.000 neutraal, reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen).