Apparaatskosten

Mutaties op de totale apparaatskosten zijn toegelicht bij de budgettabel in programma 8. In de zomernota zijn vervolgens de totale apparaatskosten toegerekend aan de programma’s op basis van de geactualiseerde inzichten van tijdsbesteding van het provinciaal personeel.

Directe lasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden conform de daarvoor afgesproken regels in de nota kapitaalgoederen. Dit zorgt voor hogere directe lasten van € 3,05 miljoen voor wegen als gevolg van indexering en areaaluitbreiding (lasten verhoogd, € 3,05 miljoen, nadelig).
Verhoging van de uitgaven TWIN-H projecten Weginfrastructuur door hogere studiekosten van de Verbinding A8-A9 (lasten verhoogd, € 872.000, neutraal).
De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners voor SolaRoad is in volle gang. Gezamenlijk met de partners wordt onderzocht hoe het toekomstige ontwerp kan worden vormgegeven. De voorstudie en prototyping en realisatie (2018) worden in gang gezet (lasten verhoogd. € 382.000, neutraal).
In het project studiekosten Energie uit Asfalt is een bedrag van € 60.488 geraamd. Met dit bedrag wordt het vormgeven van de toekomstige samenwerking bekostigd. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Pels Rijcken (lasten verhoogd, € 60.488 nadelig).
Bij de Zomernota 2017 is het verwachte indexeringspercentage voor de onderhoudsbudgetten voor (vaar)wegen verhoogd van 1% naar 2%. Daarnaast is het werkelijke indexeringspercentage (op basis van de GWW-index) aangepast naar het juiste percentage per 01-01-2017 van 5,44%. Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2018 was dit percentage nog niet bekend en toen is gewerkt met het percentage van oktober 2016. Beide correcties zijn verwerkt op genoemde budgetten en worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen in programma 8 (lasten verhoogd, € 623.000, neutraal).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen, elk kleiner dan € 100.000.

Kapitaallasten

Bij de Kaderbrief 2018 heeft een update van het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) plaatsgevonden. Dit zorgt voor lagere kapitaallasten voor wegen van € 41.000 (lasten verlaagd, € 41.000, voordelig).
De kapitaallasten voor Steunpunten worden met € 167.000 afgeraamd. De verklaring hiervoor is een gewijzigd investeringstempo ten opzichte van de Begroting 2017 als gevolg van vertraging in de besluitvorming rondom de gezamenlijke nieuwbouw van het steunpunt Uitgeest. De gemeente Uitgeest heeft er voor gekozen de nieuwbouw plannen eerst te bespreken met de raad.
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Baten

De baten zijn verhoogd met € 1,8 miljoen als gevolg van een bate van de Vervoerregio Amsterdam (SRA). Deze bate is ingezet ter dekking van extra kosten voor variabel onderhoud wegen en is daarom gestort in de voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen. Hierdoor is deze hogere bate een neutrale mutatie voor de Zomernota (baten verhoogd, € 1,8 miljoen, neutraal).
Verhoging van de baten door een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van € 500.000 voor de studie Verbinding A8-A9. Dit bedrag wordt tevens gestort in de reserve TWIN-H (compartiment Weginfrastructuur) in Programma 8 en is daardoor neutraal voor de exploitatie. (baten verhoogd, € 500.000, neutraal).
De baten zijn met € 315.0000 verlaagd omdat met ingang van 2017 de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam aan de kosten van het onderhoud van de haltes Zuidtangent is vervallen, conform de gemaakte afspraken in de realisatieovereenkomst van de Zuidtangent (baten verlaagd, € 315.000 nadelig).
De overige mutaties betreffen diverse bij- en aframingen elk kleiner dan € 100.000.

Onttrekking reserves

Een onttrekking aan de reserve Groot onderhoud Wegen en vaarwegen ten behoeve van een storting in de reserve Kapitaallasten Vaarwegen met betrekking tot investeringsprojecten, die, naar aanleiding van het per 1 januari 2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording geactiveerd moeten worden en over de gebruiksduur afgeschreven. (onttrekking reserves verlaagd, € 7,062 miljoen, neutraal).
De planvorming en de daarmee samenhangende activiteiten met de samenwerkingspartners voor SolaRoad is in volle gang. Gezamenlijk met de partners wordt onderzocht hoe het toekomstige ontwerp kan worden vormgegeven, voorstudie, prototyping en uiteindelijke realisatie (2018) gaan van start. Hiermee wordt de onttrekking uit de reserve Innovatieprojecten SolaRoad met deze Zomernota bekrachtigd (onttrekking reserves verhoogd, € 382.000, neutraal).