Wat gaan we daarvoor doen?
Tabel Prestatie-indicatoren Begroting
Taak | Output | Nulmeting | B2017 | B2018 | B2019 | B2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming | Vastgestelde beheerplannen Natura 2000 | 2 | 15 | 2 | n.v.t. | n.v.t. |
6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk | Oppervlakte natuurnetwerk beschikbaar bij eindbeheerder als natuurgrond gerealiseerd | (2016 was 4.399) | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk | Inrichting NNN gerealiseerd | (2016 was 6.141*) | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen | Natura 2000 maatregelen getroffen | Opgave beheerperiode 4.020 ha | 20% | 20% | 20% | 20% |
6.1.4 Aanleg recreatieve routes | Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd | Restant-opgave: | 370 | 330 | 330 | 330 |
Tabel bijgestelde prestatie-indicatoren Zomernota
Taak | Output | Nulmeting | B2017 | B2018 | B2019 | B2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.1 Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming | Vastgestelde beheerplannen Natura 2000 | 8 | 9 | 2 | n.v.t. | n.v.t. |
6.1.2 a. Verwerving/ functiewijziging natuurnetwerk | Oppervlakte natuurnetwerk beschikbaar bij eindbeheerder als natuurgrond gerealiseerd | (2016 was 4.399) | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.2 b. Inrichting natuurnetwerk | Inrichting NNN gerealiseerd | (2016 was 6.141*) | 250 | 250 | 250 | 250 |
6.1.3 Verbeter-maatregelen Natura 2000 gebieden treffen | Natura 2000 maatregelen getroffen | Opgave beheerperiode 4.020 ha | 20% | 20% | 20% | 20% |
6.1.4 Aanleg recreatieve routes | Recr. verbin-dingen aangelegd en/of bewegwijzerd | Restant-opgave: | 370 | 330 | 330 | 330 |
Toelichting op de wijziging
De output onder 6.1.1 ‘Bescherming van groen via uitvoering van Wet Natuurbescherming’ is gewijzigd, omdat in 2016 8 in plaats van de geprognosticeerde 2 plannen konden worden vastgesteld. Het totaal aantal vast te stellen plannen is 19. De 6 in 2016 extra vastgestelde plannen zijn in mindering gebracht op de output 2017. In 2018 worden de laatste 2 plannen vastgesteld.
Wat mag het kosten?
Meerjarenraming lasten (x 1.000 euro)
6.1 Een samenhangende groenstructuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Mutaties Zomernota 2017 | Begroot 2017 na Zomernota | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten uit algemene middelen | 12.390 | 8.088 | 1.694 | 9.782 | 6.752 | 6.879 |
a. NB wet en Flora- en Fauna wet (handhaving, vergunningverlening) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Realisatie NNN | 703 | 703 | 0 | 703 | 703 | 703 |
c. Onderzoek en advies groen | 579 | 257 | 115 | 372 | 257 | 257 |
d. Beheerplannen N2000 | 182 | 101 | 0 | 101 | 101 | 101 |
k. Omgevingsdiensten Groen | 1.454 | 2.852 | 377 | 3.229 | 2.852 | 2.852 |
l. Subsidies Regionale samenwerking | 562 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 |
Apparaatskosten | 9.508 | 2.982 | 1.202 | 4.184 | 2.839 | 2.966 |
Afrekeningsverschillen voorgaande boekjaren | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten gedekt uit reserves en balansposten (BDU en vooruitontvangen bijdrage) | 21.954 | 65.626 | -20.034 | 45.592 | 41.523 | 24.824 |
e. Reserve Groen | 15.368 | 42.881 | -9.661 | 33.220 | 20.099 | 15.852 |
f. Reserve Groene Uitweg | 3.002 | 11.097 | -2.875 | 8.222 | 0 | 0 |
g. BDU Groene Uitweg | 0 | 1.965 | -1.965 | 0 | 17.286 | 6.972 |
h. Groenfonds ILG Rijk | 1.597 | 6.967 | -4.192 | 2.775 | 0 | 0 |
i. Reserve TWIN-H (compartiment groen) | 1.912 | 2.716 | -1.464 | 1.252 | 3.060 | 2.000 |
j. Reserve UNA (compartiment groen) | 15 | 0 | 123 | 123 | 1.078 | 0 |
m. Investeringen Groen (reserve Kapitaallasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve ILG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natuurbrug Zandpoort | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht lasten
c. Een administratieve correctie van OD 5.1.2 naar OD 6.1.1. Conform de kaderbrief 2017 zouden de gederfde pachtopbrengsten die voortvloeit uit de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland worden doorbelast aan natuur en daarmee opgenomen worden onder Programma Groen (lasten verhoogd, € 115.000, neutraal).
k. Het budget voor de Omgevingsdiensten Groen (de Vergunningen, Handhaving en Toezicht houden (VTH)-plustaken) wordt verhoogd met het bedrag dat bij het Natuurpact 2013 voor deze taken beschikbaar is gesteld maar tijdelijk als storting in de reserve Groen was ondergebracht. De verhoging van het budget is nodig omdat het intensiteitsniveau van de VTH-taken verhoogd wordt (lasten verhoogd, € 377.000, neutraal).
e., f., g., i. en j. Betreffen gewijzigde kasramingen voor in het concept Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 opgenomen projecten (lasten uit de verschillende reserves en BDU verlaagd, € 15,8 miljoen, neutraal). Bij de reserve Groen (e) is er naast het PMG rekening gehouden met kosten voor Afkoop Groenfonds, subsidie aan Markerwadden, bedrijfsverplaatsingen en kosten voor Kavelruil.
h. De raming is geactualiseerd voor betaalde subsidies en opdrachten in het kader van Groenfonds projecten die uit de ILG-gelden van het Rijk worden gefinancierd (lasten verlaagd, € 4,2 miljoen, neutraal).