Onderdeel van beleidsdoel: Provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen aanleggen en beheren
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.1.3 | Provinciale openbaar vervoervoorzieningen ontwikkelen, aanleggen en beheren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2017 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | |
Apparaatskosten | 389 | 267 | -84 | 183 | -31 | 266 | 290 | 290 | |
Directe lasten | 5.015 | 226 | -149 | 77 | -66 | 209 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 821 | 825 | |
Overdrachten | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten | 6.248 | 493 | -233 | 260 | -47 | 486 | 1.111 | 1.115 |
Baten | -3.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 2.296 | 493 | -233 | 260 | -47 | 486 | 1.111 | 1.115 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.296 | 493 | -233 | 260 | -47 | 486 | 1.111 | 1.115 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Directe lasten
Verlaging van de uitgaven EXIN-H projecten OV met € 149.000, bestaande uit verlaging van de uitgaven programma Productformules OV met € 200.000, doordat de kosten conform wijziging van het BBV voortaan geactiveerd worden en projectbegeleiding HOV Velsen met € 26.000 zijn verlaagd. Dit project is inmiddels afgerond. Voor het opstellen van een Plan voor het verbeteren van de doorstromingsmaatregelen voor het Openbaar Vervoer is het resterende budget, wat reeds is toegekend in 2016, overgeheveld naar 2017. Hierdoor zijn de studiekosten van verkeersmanagement voor het opstellen van het plan met €77.000 verhoogd (per saldo lasten verlaagd, € 149.000, neutraal).